01
选购商品
浏览目录，加入购物车
先完成企业账号申请，便于后续授信、开票与多地址管理。
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采购指南
企业采购全流程说明
从注册审核、选品下单、对公付款到发货签收，帮助采购、财务和收货团队在同一页面快速对齐。
推荐使用方式
首次采购建议由采购专员完成账号注册与下单，财务完成付款和凭证上传，收货团队在订单生效后安排签收与验货。
流程节点
我们采用先下单、后对公转账的模式，确保每一笔企业交易的安全与合规。请按以下步骤完成您的采购。
02
提交订单
确认收货与联系人信息
确认商品型号、数量、税率、收货信息与联系人，提交后生成待支付订单。
03
银行转账
按订单金额线下汇款
按订单应付金额使用企业对公账户转账，备注订单号可加快匹配。
04
上传凭证
上传转账回执单
在订单详情中上传水单、回单或网银截图，便于财务核验。
05
财务审核
后台确认款项到账
平台财务会核对到账信息、付款主体与订单主体，必要时会要求补充说明。
06
订单生效
进入履约发货流程
审核通过后订单进入履约，仓库备货、出库并同步物流轨迹。
角色分工
角色主要动作关键结果
采购注册账号、选品、提交订单、维护收货信息待支付订单、采购明细
财务完成对公付款、上传凭证、配合补充付款说明到账记录、付款凭证
平台审核校验价格库存、核对付款、触发订单生效审核结果、发货指令
收货/仓储安排收货、验货、签收并跟踪异常签收记录、售后反馈
关键规则
- 下单不等于支付成功，只有到账并审核通过后订单才进入履约。
- 付款主体应尽量与下单主体、开票主体保持一致，避免审核延误。
- 转账后请尽快上传清晰凭证，并在附言中填写订单号或客户编号。
- 若商品为定制、特采或不可退换类型，请在下单前确认交期和售后规则。
资料与凭证
注册审核资料
企业名称、联系人、手机号/邮箱，以及必要时的营业执照或主体资质。
订单确认资料
商品规格、数量、收货地址、联系人与开票信息。
付款核验资料
银行回单、转账截图、付款附言和付款主体说明。
履约与售后资料
签收单、异常照片、退换货说明和售后工单。